1、聯(lián)系產(chǎn)品銷售方，申請經(jīng)同意后，購買方在開票機系統(tǒng)中做一份申請單；

2、按要求做完申請單后將其導(dǎo)出并拷貝；

3、找出有誤發(fā)票的紙質(zhì)版記賬憑證原件及復(fù)印件、發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)原件和復(fù)印件等；

4、在以上紙質(zhì)文件上蓋單位公章，填寫與原件一致的信息和字樣。

沖紅發(fā)票的處理

1、未入收付款雙方賬戶的沖紅發(fā)票處理：收款方回收沖紅發(fā)票，在發(fā)票聯(lián)加蓋“作廢”字樣，按實際情況重新開具發(fā)票；

2、已入收付款雙方賬戶的沖紅發(fā)票處理：付款方首先到所在地的主管地稅機關(guān)開具“沖紅發(fā)票證明”，然后與收款方辦理沖紅發(fā)票的相關(guān)手續(xù)；

3、已入付款方賬戶，未入收款方賬戶的沖紅發(fā)票處理：首先由付款方到所在地的主管地稅機關(guān)開具“沖紅發(fā)票證明”，然后付款方再與收款方辦理沖紅發(fā)票的后續(xù)手續(xù)；

4、已入收款方賬戶，未入付款方賬戶的沖紅發(fā)票處理：收款方回收沖紅發(fā)票，根據(jù)沖紅發(fā)票的填寫金額開具負數(shù)發(fā)票或紅字發(fā)票，然后按實際情況重新開具發(fā)票。